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索引号: {OrganizationCode}-2021-00000352 发布机构: 市政府办公室
生效日期: 2021-06-25 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预算决算信息

2021年度商丘市人民政府办公室部门预算

来源:市政府办公室 发布时间:2021-06-25 浏览次数: 【字体:

  
商丘市人民政府办公室2021年度部门预算

目录


第一部分 概况


  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分2021年部门预算情况说明

  第三部分名词解释

  附件:2021年度部门预算表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、“三公”经费支出预算表

  八、政府性基金预算支出表

  第一部分

  部门概况

  一、主要职能

  (一)机构设置情况

  市政府办公室设下列内设机构:

  综合科、秘书科、文电科(保密办公室)、信息科、政务公开办公室(政府公报编辑部)、市政府总值班室、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、人事科、行政财务科、市政府督查一室、市政府督查二室、目标管理科、政策法规科、法制审核科、行政复议应诉一科、行政复议应诉二科、调研一室、调研二室、公共机构节能监督管理科、房地产管理科、机关党委、离退休干部工作科。

  (二)部门职责

  (一)负责党中央、国务院和省委、省政府重大政策措施及市委、市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查;负责党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办;负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

  (二)围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示,组织专题调查研究;组织或参与对全市经济社会发展形势及政策调查研究和决策咨询;负责组织、协调市政府部门和社会科研力量对市政府确定的重大专题、课题进行调研,提出政策建议。

  (三)组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

  (四)负责市政府会议的组织工作。

  (五)负责对市政府各部门和各县(市、区)政府、市城乡一体化示范区管委会请示市政府的事项进行审核,提出拟办意见,报市政府领导同志审批。

  (六)负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作,指导全市政府系统的文秘工作。

  (七)负责全市政务信息采编、整理和上报工作,指导协调全市政府系统信息工作。

  (八)负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作,指导监督全市政务公开工作。

  (九)负责对市政府部门进行目标考核。

  (十)负责市政府总值班工作,指导各县(市、区)政府值班工作。

  (十一)承办市政府交办的法律事务。负责市政府涉法重大决策和重要事务合法性审查,负责对以市政府、市政府办公室名义出台的规范性文件的合法性审查。

  (十二)承办市政府行政复议应诉案件和行政赔偿案件,代理市政府行政诉讼和民事诉讼,处理涉及市政府复议应诉的相关工作。

  (十三)负责市直机关事务管理工作。

  (十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

  (十五)有关职责分工。市政府办公室(市机关事务管理局)按规定负责市直行政事业单位房地产管理,拟订规章制度并贯彻落实;负责办公用房和办公区的规划编制、建设维修、权属登记、使用调配、产权纠纷调处,按规定承担房地产的产权界定、清查登记工作;对房地产处置提出初审意见,报市财政局审批。市财政局负责制定全市行政事业单位各类国有资产管理制度,并组织实施和监督检查;负责市直行政事业单位国有资产配置、处置、调剂、出租、出借、产权界定、清查登记、产权纠纷调处及事业单位对外投资事项的审批和监督管理。

  二、部门预算单位构成

  本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

  预算单位构成:商丘市人民政府办公室本级本部门无所属单位。


第二部分 2021年度部门预算情况说明


  一、收入支出预算总体情况说明

  本部门2021年收入2431.4万元,支出总计2431.4万元,与2020年相比,收入增加183万元、增长8.14%。主要原因:1:2021年招录公务员15人工资、津贴及各项补助费用增加;2:新增信息管理平台项目2项。

  二、收入预算总体情况说明

  本部门2021年收入合计2687.5万元,其中:财政拨款收入2431.4万元;纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入0万元;财政专户管理的教育收费和彩票发行费收入0万元;政府性基金预算收入0万元;提前告知专项转移支付0万元;公共财政结转结余收入0万元;政府性基金结转收入0万元;特设代管户资金0万元;存量资金收入256.1万元;其他收入0万元。

  三、支出预算总体情况说明

  本部门2021年支出合计2687.5万元,其中:基本支出1852.2万元,占68.92%;项目支出835.3万元,占31.08%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  本部门2021年一般公共预算收支预算2431.4万元。政府性基金收支预算0万元,与2020年相比,一般公共预算收支预算增加183万元,增长8.14%,主要原因:2021年招录公务员15人工资、津贴及各项补助费用增加;2:新增信息化管理平台项目2项。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  本部门2021年一般公共预算支出年初预算为2431.4万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出2068.4万元,占85.07%;社会保障和就业支出163万元,占6.7%;医疗卫生与计划生育支出72.1万元,占2.97%;住房保障支出127.9万元,占5.26%。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  本部门2021年一般公共预算基本支出1852.2万元,其中:人员经费1632.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费219.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出等。

  七、政府性基金预算支出预算情况说明

  本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、国有资本经营预算支出预算情况说明

  本部门2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  九、“三公”经费支出预算情况说明

  本部门2021年“三公”经费预算为37万元。比2020年预算数增加6万元,增长19.35%。

  具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元。

  (二)公务用车购置及运行费35万元。其中公务车辆购置费0万元;公务用车运行维护费35万元,主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费等支出,比2020年预算数增减加5万元,较上增长16.67%,主要原因:车辆燃油费、维修费、过路过桥费等增加。

  (三)公务接待费4万元,主要用于招待上级部门调研、外市友好城市学习交流等支出,比2020年预算数增加3万元,增长300%,主要原因招待上级部门调研、外市友好城市学习交流等支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2021年机关运行经费支出预算1597万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2020年减少171.9万元,下降9.72%,主要原因:因疫情原因工作业务及各项活动减少,运行经费压缩。

  (二)政府采购支出情况

  2021年政府采购预算安排75.2万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算75.2万元。

  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

  2020年,本部门对商丘市人民政府“”应急指挥平台”项目进行了预算绩效评价,涉及资金75.2万元。2021年,本部门纳入预算绩效管理的支出总额为75.2万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共0个,支出总额75.2万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

  (四)国有资产占用情况

  2020年期末,本部门固定资产总额3592.79万元,其中,房屋建筑物13.07万元,车辆185.79万元。共有车辆10辆,其中:一般公务用车10辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (五)专项转移支付项目情况

  本部门没有负责管理的专项转移支付项目资金。

  (六)关于预算部门构成说明

  2021年我单位按照预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。


第三部分 名词解释


  一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。


  附件:2021年度商丘市人民政府办公室部门预算表


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