| 索引号： | 11411400MB1649039M-sqsyjglj-00000070 | 发布机构： | |
| 成文日期： | 2023-05-09 | 有效性： | 有效 |
| 文 号： | 所属主题： | 安全生产 |
关于认真整改市安委会和市安委办暗访暗查组“五一”期间检查安全生产工作发现问题隐患的督办通知
各县（市、区）安委会：
现将“五一”期间暗访检查安全生产工作发现问题清单印发你们，请对照清单明确责任，将整改任务分解到具体部门，分行业督促整改，确保每一项问题彻底整改，形成闭环。整改结果于2023年5月31日前以清单形式盖章后报送市安委会邮箱。
联系人：张书良 联系电话：0370-2697977
邮 箱：sqsawh@163.com
附件：市安委会和市安委办暗访暗查组“五一”期间检查问题清单
2023年5月9日
附件：
市安委会和市安委办暗访暗查组“五一”期间检查问题清单
检查时间 | 县（市、区） | 企业（单位）名称 | 隐患内容 | 整改完成情况或计划完成时间 | 验收人 | 备注 |
4.24 | 夏邑县 | 夏邑和谐服饰有限公司 | ①未按规定制定生产安全事故应急预案； ②未提供主要负责人、安全员培训资格证书； ③未如实记录安全生产教育培训情况； ④未如实记录隐患排查治理情况； ⑤未制定安全生产规章制度； ⑥未制定全员安全责任制； ⑦未建立安全费用投入台账； ⑧车间配电柜前未设置绝缘胶垫、安全警示标志牌，车间空气开关、断路器等电气设施未设置在配电箱内； ⑨车间疏散通道存在物品占道现象； ⑩车间安全警示标志牌缺失； ⑪未建立安全管理机构； ⑫车间设备未建立安全操作规程； ⑬配电房内未设置挡鼠板、安全警示标志牌、灭火器、应急灯； ⑭空压机房内配电柜未设置安全警示标志牌。 |
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4.24 | 夏邑县 | 夏邑县中环石化加油站 | ①油罐区推车式干粉灭火器喷粉管缠绕方式不规范； ②应急预案（2022年10月28日）未备案，签发人应为主要负责人； ③卸油口盖帽胶垫缺失； ④罩棚应急灯非防爆； ⑤配电室未设置绝缘手套、绝缘靴； ⑥配电室内配电柜未设置安全警示标志牌； ⑦配电室内未设置人员进出登记表； ⑧未建立全员安全责任制； ⑨洗车工岗位人员未在教育培训档案中体现； ⑩未如实记录隐患排查台账。 |
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4.28 | 夏邑县 | 夏邑县第三小学 | ①安全出口标识损坏； ②灭火器放置过高 |
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4.28 | 夏邑县 | 夏邑县曹集乡小学 | ①安全出品标识不全面 |
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4.27 | 夏邑县 | 河南金联发旅游用品有限公司 | ①生产车间岗位缺少岗位风险告知卡； ②生产车间临时电源缺少地线； ③生产车间一处物件占用安全通道； ④生产车间一处应急灯缺少电源； ⑤仓库一处配电箱箱门与箱体未跨接 |
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4.27 | 夏邑县 | 河南省华鹏棉业有限公司 | ①车间管道缺少介质名称和方向标识； ②部分配电箱箱门与箱体未跨接； ③配电室门向内开；缺少挡鼠板；应急灯；绝缘工具未定期检测；④完善动火和有限空间作业票内容； |
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4.27 | 夏邑县 | 上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司 | ①液体包装车间部分电气不防爆； ②仓库立架离墙缺少消防通道； ③安全培训未全员培训。 |
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5.1 | 夏邑县 | 夏邑县大树画室 | 缺少应急灯 |
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5.6 | 夏邑县 | 商丘工商银行夏邑支行 | 自助银行室外电线混乱 |
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5.4 | 夏邑县 | 城区定点屠宰场 | ①锅炉房电线没有穿管； ②走线乱 |
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5.4 | 夏邑县 | 夏邑县园升动物油脂厂 | ①消防设施设备不完备，灭火器存在部分过期； ②安全生产培训记录、巡查记录不翔实 |
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检查时间 | 县（市、区） | 企业（单位） 名称 | 隐患内容 | 整改完成情况或计划完成时间 | 验收人 | 备注 |
4.28 | 永城市 | 河南龙宇煤化工有限公司 | ①甲醇氨储槽液氨出口安全阀根部阀无铅封； ②甲醇酸脱P15211护罩缺少螺栓； ③甲醇氨储槽液相出口安全阀法兰没有跨接线 |
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4.28 | 永城市 | 永城市东杭矿业有限公司 | ①完善双重预防体系风险清单和管控措施； ②绘制安全风险空间分布图； ③结合本公司实际修订安全生产制度 |
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4.28 | 永城市 | 永城市大汉雄风旅游景区 | ①没有值班值守记录 ②没有制定森林防火巡查巡护工作方案 ③没有组织开展森林防火宣传教育 |
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5.1 | 永城市 | 永城市乐度网吧 | 一个灭火器欠压 |
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5.1 | 永城市 | 千行旅行社 | 杂物乱放 |
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5.4 | 永城市 | 刘河煤矿 | ①刘河煤矿矿领导调整后未变更《雨季“三防”主要领导及成员值班表》； ②《刘河煤矿2023年井下水灾事故应急救援演练及员工紧急避险逃生演练评估报告》记录的部分演练时间与该演练现场笔录记录的时间不一致。 |
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5.4 | 永城市 | 顺和煤矿 | ①顺和煤矿部分人员调整后未变更《安全生产委员会组成人员名单》； ②顺和煤矿个别单位（机运队、服务公司）未对请休假人员补充宣贯近期事故警示教育。 |
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检查时间 | 县（市、区） | 企业（单位） 名称 | 隐患内容 | 整改完成情况或计划完成情况 | 验收人 | 备注 |
4.28 | 虞城县 | 河南世纪华联工量具有限公司 | ①生产车间空压机未设置操作规程； ②生产车间铆钉机警示标志设置不规范； ③生产车间部分配电柜柜门与柜体未跨接； ④生产车间铣床、数控机床、淬火炉等位置警示标志设置不规范。 |
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4.28 | 虞城县 | 商丘市汇丰棉业有限公司 | ①生产车间除尘室电线未穿管保护，配电柜未设置绝缘脚垫、柜门与柜体未跨接； ②生产车间除尘室警示标志设置不规范、粉尘清扫不彻底；③配电室警示标志设置不规范， ④未制订2023年安全费用投入计划； ⑤未健全全员安全生产责任制（缺少门岗）。 |
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4.28 | 虞城县 | 虞城县恒润石油化工有限公司嵩山路加油站 | ①柴油加油机内电机电源线未穿管； ②配电箱内备用电源线接头未绝缘处理。 |
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4.28 | 虞城县 | 河南中油恒润石油天然气有限公司木兰加油站 | ①1#汽油加油机流量计渗油； ②柴油加油机内电机电源线未穿管。 |
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4.28 | 虞城县 | 中国石化销售股份有限公司商丘虞城石油分公司三庄加油站 | ①进出口标识牌缺失； ②营业厅室内强制急停开关标识缺失； ③油气回收通气管阀门常闭标识牌缺失； ④干燥剂未定期更换； ⑤缷油箱铁制盖板防火措施缺失； ⑥配电室风险辨识等级错误； ⑦配电室配电柜未设置安全警示标志牌； ⑧配电室未配置绝缘工具（手套、靴）。 |
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4.28 | 虞城县 | 杜集卫生院 | ①室内违规停放电动车； ②防火门未安装顺序器； ③安装出口处未安装安全出口标志； ④小卖部单个插盘连接多个大功率电器； ⑤急诊二楼东南侧违规设置防盗窗； ⑥病房楼走道内增加床位； ⑦消防车通道不畅通； ⑧高位水箱水压不足； ⑨防火巡查检查记录内容不属实； ⑩厨房油烟管道未定期清理； ⑪厨房未配置灭火毯。 |
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4.28 | 虞城县 | 虞城家园中医院 | ①场所内违规停放电动车； ②部分烟感报警器保护盒未拆除； ③喷淋末端试水无压力无水； ④消防控制室无人员值班无操作证； ⑤场所内未设置疏散指示标志； ⑥无消防检查记录； ⑦无消防培训记录； ⑧无消防安全制度和应急预案； ⑨未设置微型消防站。 |
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4.28 | 虞城县 | 魅力汇KTV | ①测试两点联动电源未强切； ②部分灯光式疏散指示标志损坏； ③防火门封堵不严； ④楼梯间堆放可燃易燃物； ⑤四楼楼梯间未安装防火门； ⑥四楼电缆井未安装防火门； ⑦四楼员工宿舍缺少一处安全出口； ⑧无员工培训记录； ⑨无防火巡查检查记录； ⑩厨房违规使用液化气罐，使用明火做饭； ⑪防烟面罩配备数量不足； ⑫吧台处电气线路敷设混乱，未穿管保护。 |
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4.28 | 虞城县 | 虞城县久长医院 | ①手术室过道未设置应急照明灯和疏散指示标志； ②未设置火灾自动报警系统； ③部分消防疏散指示标志损坏； ④部分电线桥梁封堵不严实； ⑤楼梯间住院部未做防火分隔； ⑥消防巡查检查记录不规范； ⑦消防培训演练不规范； ⑧未设置微型消防站。 |
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4.28 | 虞城县 | 虞城县人社局 | ①出口处未设置安全出口标志； ②灭火器较少； ③灭火器未年检超1年期限； |
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4.28 | 虞城县 | 虞城县医保局 | ①出口处未设置安全出口标志； ②灭火器较少； |
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4.28 | 虞城县 | 虞城县新起点职业培训学校 | ①出口处未设置安全出口标志； ②灭火器较少； |
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4.28 | 虞城县 | 虞城县大成职业培训学校 | ①灭火器较少； ②办公区域有煤气做饭； |
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4.28 | 虞城县 | 虞城县福乐家烩面馆 | ①使用非金属软管，软管超长； ②私接三通。 |
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4.28 | 虞城县 | 虞城县三姐炒拉条 | ①燃气报警器设置不规范。 |
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5.6 | 虞城县 | 商丘工商银行虞城支行 | 营业室自助银行一防护舱不能自动落锁 |
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检查时间 | 县（市、区） | 企业（单位）名称 | 隐患内容 | 整改完成情况或计划完成时间 | 验收人 | 备注 |
4.27 | 宁陵县 | 河南恒龙塑业在限公司 | ①厂区临时办公室、净化间主体结构采用泡沫板搭建； ②未如实记录安全教育培训情况； ③未开展双重预防体系建设； ④未按规定制定生产安全事故应急救援预案； ⑤未如实记录隐患排查治理情况； ⑥车间设备未制定安全操作规程； ⑦车间安全警示标志牌缺失； ⑧未提供主要负责人，安全员培训资格证书； ⑨未建立安全管理机构； ⑩未建立全员安全责任制； ⑪未建立劳保用品制度、台账； ⑫未建立安全生产管理制度。 |
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4.25 | 宁陵县 | 拉多美（宁陵）化肥有限公司 | ①隐患排查台账复查人未经本人签字； ②演练缺少效果评估和改进措施； ③4.21日省、市两级安全工作视频会议精神贯彻落实情况未见相关记录； ④车间废旧包装袋堵占消防通道； ⑤叉车司机未按规范操作（叉车超速行驶、停车后未按规范熄火拔钥匙、叉运货物遮挡视线时未按规定倒车行驶、未划定叉车专用行驶路线）； ⑥燃气锅炉房违规动火作业； ⑦焊工未提供作业证； ⑧氧气瓶、乙炔瓶安全距离不够； ⑨配电房底下盖板未盖严、天窗无防雀网、应急灯损坏、防鼠板不符合要求。 |
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4.25 | 宁陵县 | 河南省福润食品有限公司 | ①未制定全员安全生产责任制； ②4.21日省、市两级安全工作视频会议精神贯彻落实情况未见相关记录； ③燃气锅楼房中燃气管道法兰未按规定跨接、缺少安全警示标志有两处杂物需清理； ④氨机房电缆盖板未盖严、杂物需清理、接线段子缺少防护盖。 |
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4.25 | 宁陵县 | 河南省三宁科技有限公司 | ①全员安全生产责任制不完善及安全管理制度不规范； ②员工安全生产培训教育部分试卷未注明日期； ③厂内道路缺少限速标志； ④燃气锅炉房部分燃气管道法兰未跨接；缺少醒目的安全警示标志； ⑤低压配电室防鼠板不符合要求；窗户纱窗破烂需更换；缺少安全警示标志，未见灭火器材。 ⑥燃气调压柜需设置防护栏。 |
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4.28 | 宁陵县 | 宁陵县华英医院 | ①消火栓安装位置不符合要求； ②中部楼梯未设置封闭楼梯间； ③中部楼梯间内消火栓主管道口径不占用； ④疏散指示标志设置位置过高； ⑤二层、三层西侧走廊尽头设置水池影响逃生出口； ⑥二楼走廊违规设置多个氧气瓶； ⑦5层生活区与医院未分开设置。 |
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4.28 | 宁陵县 | 宁陵县人民医院 | ①消防控制室值班排班不全； ②高压氧仓办公室一处线路未穿管保护； ③抽查病房楼骨科垃圾桶遮挡室内消火栓； ④抽查病房楼骨科未配置放毒面罩； ⑤病房楼未设置避难间； ⑥微型消防站应配齐六人装备； ⑦抽查病房楼楼梯间一具应急照明灯未通电； ⑧病房楼楼梯间未设置疏散指示标志。 |
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5.5 | 宁陵县 | 粮贸宾馆 | ①大厅刀闸开关需装保护盒； ②楼梯间有杂物； ③违规使用液化气做饭； ④楼梯间应急照明数量不足； ⑤房间内无烟雾报警器和防毒面。 |
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4.28 | 宁陵县 | 宁陵县人社局 | ①灭火器较少； |
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4.28 | 宁陵县 | 宁陵县方建职业培训学校 | ①线路老化； ②门口处未设安全出口标志； |
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4.28 | 宁陵县 | 宁陵县职业中等专业学校 | ①线路老化； ②灭火器较少； |
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4.28 | 宁陵县 | 宁陵县农村信用社 | ①门口处未设安全出口标志； |
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4.28 | 宁陵县 | 宁陵县长江学校 | ①未配专职保安； ②防卫器械配备不足。 |
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4.28 | 宁陵县 | 宁陵县初级中学 | ①消防栓无检查记录、个别配件缺失； ②疏散标志设置不合理。 |
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5.5 | 宁陵县 | 石桥镇政府 | ①没有值班值守记录； ②消防应急救援队员脱岗； ③森林防火物资装备器材较少，难以满足实际需求。 |
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检查时间 | 县（市、区） | 企业（单位）名称 | 隐患内容 | 整改完成情况或计划完成时间 | 验收人 | 备注 |
4.25 | 睢县 | 商丘市鼎丰木业股份有限公司 | ①成品库管理制度未上墙； ②消防栓内物资配备不齐全，消防设施无点检记录； ③原材料库存区消防通道占用现象严重，缺少安全警示标识（如禁止火源、严禁烟火等）； ④乙炔瓶、氧气瓶压力表损坏、胶管老化严重且需定置存放； ⑤削片工段配电柜临时接线裸露； ⑥削片机检修期间未采取安全防护措施； ⑦配电室杂物未清理，无风险告知卡，配电室门需外开； ⑧车间内部分员工未佩戴劳动防护用品； ⑨热能车间无安全警示标识； ⑩粉尘清扫管理制度已损坏未及时更换； ⑪部分设备设施风险告知卡缺失； ⑫双重预防体系需要重新修订； ⑬综合应急预案需要重新修订； ⑭未提供重点时段的隐患排查台账； ⑮动火作业流程不规范。 |
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4.28 | 睢县 | 河南三立饲料有限公司 | ①按电气设备安装标准规范车间、仓库电路； ②部分设备设施风险告知卡缺失； ③机修房线路未穿管； ④变压器站无安全警示标语； ⑤提升机在无人操作时安全防护措施未及时恢复； ⑥粉尘清扫管理制度未上墙； ⑦设备上粉尘未及时清理； ⑧锅炉压力表无上限位，锅炉房无风险告知卡； ⑨车间、仓库消防器材应及时补充到位； ⑩厂区内废弃编织袋应统一存放区域，做好防火措施； ⑪建议企业加强员工对本厂设备设施名称、性能以及风险隐患进行培训； ⑫双重预防体系不规范； ⑬未提供综合应急预案及演练； ⑭三级教育培训记录不全 ⑮未提供安全生产考核和奖惩制度； ⑯未提供安全生产费用提取和使用制度； ⑰事故隐患排查台账未按照要求检查记录。 |
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4.28 | 睢县 | 睢县中心医院 | ①员工消防安全意识薄弱； ②无消防演练和消防安全培训记录； ③消防控制室操作人员无证上岗； ④部分防火门闭门器损坏； ⑤电线未穿阻燃管保护； ⑥精神科装修软包为可燃物； ⑦消防车通道高度不足； ⑧无消防水池、无消防水泵； ⑨无电气火灾监控。 |
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4.28 | 睢县 | 睢县民生医院 | ①药房线路私拉乱扯； ②部分线路未穿阻燃管保护； ③液化气罐未安装自闭阀报警装置； ④楼梯间配电柜为木质柜； ⑤楼道内未配疏散指示标志； ⑥院区病房使用铁栅栏； ⑦未确定消防安全管理人； ⑧防火巡查记录、员工培训记录不规范； ⑨楼梯间未采用封闭楼梯间； ⑩厨房与病房未采用实体墙分隔； ⑪未安装室内消火栓； ⑫无电气火灾监控。 |
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5.5 | 睢县 | 睢县秋雅主题酒店 | ①防火检查、巡查台账不健全； ②消防设施和器材配置不足无火灾报警、灭火防排烟系统。 |
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5.5 | 睢县 | 睢县平安肛肠医院 | ①配电盘周围堆放杂物； ②未采用封闭楼梯间； ③部分线路未穿阻燃管保护； ④一楼办公区域电器私拉乱扯； ⑤应急疏散预案不规范； ⑥培训记录不完善； ⑦无电气火灾监控。 |
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4.26 | 睢县 | 安琪酵母（睢县）有限公司 | ①特种设备作业人员证聘用记录不完善； ②锅炉专项预案演练记录不完善，无演练过程内容； |
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4.27 | 睢县 | 商丘市睢县联通公司董店工业园区基站 | ①进线口、地线口未封堵； ②出线口上部封堵不严； ③基站内缺少绝缘垫； |
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4.28 | 睢县 | 河南鸿溢鞋业有限公司 | 胶桶未及时进入危废间； |
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4.28 | 睢县 | 河南嘉鸿鞋业有限公司 | 危废间台账建立不完善； |
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5.2 | 睢县 | 睢县凤城液化气站 | ①消防水池水位不足； ②生产区存放有废弃钢瓶。 |
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检查时间 | 县（市、区） | 企业（单位）名称 | 隐患内容 | 整改完成情况或计划完成时间 | 验收人 | 备注 |
4.28 | 柘城县 | 双鹤药业（商丘）有限责任公司 | ①厂区蒸汽管道存在漏水现象，应及时做防锈处理； ②精填干包车间洗眼器导流管缺失； ③精干包车间提升机未设置安全操作规程； ④配电房人员进出登记表缺失； ⑤相关方管理台账施工项目名称填写不完整； ⑥扩建项目安全设施设计专篇专家审查意见专家未签字； ⑦新员工车间级、班级、组级安全培训教材大纳内容不完善。 |
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4.28 | 柘城县 | 河南盛宏服饰有限公司 | ①应急预案未提供备案表，签署页人员未签字，人员变更未及时修订； ②未提供年度培训计划，培训记录填写不规范； ③双重预防体系建用脱节，隐患排查记录台账不规范； ④未提供安全管理机构任命文件； ⑤未建立全员安全责任制，责任书未填写签订日期； ⑥安全管理制度制定不切合实际； ⑦车间部分配电柜前未设置绝缘胶垫； ⑧配电室挡鼠板、绝缘手套缺失； ⑨未提供安全生产费用提取记录。 |
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4.26 | 柘城县 | 柘城县信合石化加油站 | ①营业厅内紧急停止开关按钮未安装防护装置、未设施标识； ②站内液位仪、渗漏仪等仪表控制系统未设置UPS电源； ③加油机防爆接线盒进线端口封堵防爆胶泥脱落、底部填沙量不足； ④油气回收勇气管阀门常开、常闭标识牌缺失； ⑤发电机排烟口阻火帽缺失、房间堆放易燃物品； ⑥油气回收通气管干燥剂未及时更换； ⑦配电室缺少挡鼠板、防鸟网（窗户）、电气安全操作规程、绝缘工具、存在杂物； ⑧缷油口处安装静电释放桩，未发现现场缷车静电接地报警仪； ⑨未提供应急预案备案表； ⑩配电室、缷油作业风险等级辨识不正确。 |
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4.26 | 柘城县 | 河南尚荣木业在限公司 | ①油漆仓库不符合危化品仓库技术规范要求； ②未建立粉尘清扫制度，未提供粉尘清扫记录； ③车间设备未制定安全操作规程； ④未如实记录隐患排查整治情况； ⑤未如实记录安全生产教育培训情况； ⑥车间空压机处未设置风险告知卡； ⑦喷漆房只有一个直通室外的出口，疏散开门方向错误； ⑧喷漆房打磨车间（粉尘区域）电气不防爆； ⑨未提供主要负责人，安全员培训资格证书； ⑩隐患排查治理情况未向从业人员通报； ⑪车间安全警示标示牌缺失； ⑫车间电气线路不规范，部分电气开关未安装在配电柜内，部分配电箱门缺失； ⑬车间存在积尘现象，未及时清扫； ⑭车间风险告知卡未填写责任人、联系方式； ⑮未建立劳保用品制度及发放记录； ⑯未按规定制定生产安全事故应急救援预案，未建立应急演练台账记录。 |
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4.28 | 柘城县 | 柘城骨伤医院 | ①楼梯间防火门未设置闭门器； ②员工对灭火器操作不熟练； ③灭火应急疏散预案未及时更新； ④室内停放电动车； ⑤疏散通道堆放杂物； ⑥建筑主体未经消防审核验收。 |
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4.28 | 柘城县 | 柘城益民医院 | ①病房楼和门诊楼未设置封闭楼梯间； ②病房楼二楼、三楼、四楼缺少一个安全出口； ③门诊楼二楼、三楼缺少一个安全出口； ④病房楼楼梯间设置供养室； ⑤门诊楼楼梯间设置房间； ⑥应急照明灯安全出口标志数量不足； ⑦员工操作灭火器不熟练； ⑧建筑主体未经消防审核验收。 |
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5.5 | 柘城县 | 柘城县经贸委宾馆 | ①楼梯间设置房间； ②线路敷设不符合规范； ③电表未设置配电柜； ④北侧疏散楼梯间设置空调外机； ⑤房间内未设置过滤式防毒呼吸面罩； ⑥东侧疏散楼梯设置防盗窗； ⑦东侧楼梯间未设置防火门。 |
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5.5 | 柘城县 | 柘城县人民长江医院 | ①防火门未处于常闭状态； ②6楼避难间防火门变型密封不严； ③5楼疏散楼梯间堆放杂物； ④安全出口故障； ⑤私拉电线充电； ⑥员工操作使用灭火器不熟练； ⑦防火卷帘未完全降落至底部。 |
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5.1 | 柘城县 | 柘城县三合园酒店 | ①燃气报警器没开； ②一个灭火器失压。 |
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检查时间 | 县（市、区） | 企业（单位）名称 | 隐患内容 | 整改完成情况或计划完成时间 | 验收人 | 备注 |
4.27 | 民权县 | 河南罗林精工科技有限公司 | ①项目未执行“三同时”建设审查； ②车间熔炼炉区域未设置重大风险公告栏； ③未对厂区除尘器进行有限空间辨识，未设置警示标识牌； ④金属冶炼企业未按规定配备注册安全工程师从事安全生产管理工作； ⑤企业主要负责人和安全生产管理人员未按规定培训并考核合格； ⑥未按照国家规定购置安全生产责任保险； ⑦车间桁吊吊钩防脱装置缺失； ⑧车间风险告知卡联系电话、应急值班电话未填写； ⑨车间气瓶未设置防倾倒装置； ⑩熔炼炉旁升降平台风险告知卡缺失； ⑪车间配电柜前未设置绝缘胶垫； ⑫除尘器区域直梯未设置防护笼。 |
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5.2 | 民权县 | 河南国益空气液化有限公司 | ①主要负责人、分管负责人、安全总监没有在岗值班，值班人员脱岗； ②重大危险源包保公示栏三级包保责任人不符合要求； ③岗位风险告知卡责任人、联系电话等内容缺失； ④节前安全检查表未如实记录，参加人员签字疑似代签； ⑤氩气、氧气空瓶及重瓶没有安全帽、防撞圈，没有用防倒链固定； ⑥安全设施不能正常投用，改造手续未提供； ⑦企业2022年12月28日发布的《安全生产管理制度汇编》（2023年度）动火受限空间、临时用电等及特殊作业安全管理制度、危险化学品安全管理制度等13项规章制度内容严重缺失； ⑧企业动土作业票（编号：0003781）未填写作业单位，作业负责人意见、所在单位意见签字为：史江涛，有关水、电、气、工艺等部门会签意见，审批部门意见为空分车间主任：王万杰。完工验收未签字确认； ⑨企业动火作业表（编号：0003782）作业单位为皇甫岔楼村委会，所在单位、有关水电等部门会签意见签字人均为：史江涛，作业票审批流于形式； ⑩车间冰机蒸发口封头保温设施断落； ⑪车间东侧堆放水箱空气过滤口及大量杂物； ⑫抽查车间操作工杨某某未随身携带安全风险告知卡，对岗位风险、应急措施、双预防基础知识不了解； ⑬车间西侧阀门井（地坑）未设置受限空间警示标志； ⑭重大危险源南侧停用氮气管道敞开，缺少停用标识； ⑮重大危险源罐区防爆穿线管断裂； ⑯检查当天，企业负责人（承诺人）为许红波，未在场； ⑰承诺内容无特殊作业，与实际审批的动土作业票不符。 |
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4.28 | 民权县 | 民权华光精神病院 | ①门诊楼大厅缺少疏散指示标志； ②门诊一楼灭火器配置不足； ③门诊二楼防火门未配置闭门器； ④门诊消防栓未定期维护。 |
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4.28 | 民权县 | 民权妇幼保健院 | ①住院部妇产科一楼安全出口处缺少安全出口指标识； ②妇产科一楼洗手间消火栓遮挡； ③妇产科一楼烟感器数量不足； ④妇产科一楼茶水间电线未穿管保护； ⑤妇产科二楼预防接种室和走廊北侧烟感器损坏； ⑥二楼北侧安全出口指示灯和应急照明灯损坏； ⑦二楼洗手间消火栓未维护； ⑧门诊楼三楼楼梯安全出口指示灯损坏； ⑨门诊三楼医生办公室烟感器数量不足； ⑩门诊三楼东侧楼梯口无安全出口指示标志。 |
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4.28 | 民权县 | 民权县人民医院 | ①东院区餐厅厨房工作人员不能正确操作灭火器； ②东院区消防控制室巡查记录不完善； ③东院区4楼楼梯口消防栓开关损坏； ④老院区一楼急症大厅消防站器材配置不足； ⑤老院区配电房室室内应急照明灯线路未穿管。 |
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5.5 | 民权县 | 民权县城关三元歌厅 | ①房间内逃生面罩不足； ②一楼大厅灭火器被遮挡； ③二楼部分灭火器损坏。 |
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5.5 | 民权县 | 商丘江南居酒店有限公司 | ①消防控制柜有故障； ②一楼南侧安全出口锁闭； ③三楼北侧消防栓被杂物遮挡； ④三楼走廊北侧应急照明灯故障； ⑤三楼南侧安全出口锁闭； ⑥员工不会使用灭火器。 |
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5.5 | 民权县 | 民权县东区人民医院 | ①门诊一楼出口应急照明灯损坏； ②二楼右边楼道口闭门器损坏； ③三楼楼梯口安全出口灯不亮； ④三楼水箱没有水； ⑤增压泵不能自动转换； ⑥厨房超市灭火器压力不足； ⑦住院部三楼楼梯口应急灯损坏。 |
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4.26 | 民权县 | 河南合顺游乐园有限公司 | ①摩天轮支撑底部横支架外观有严重腐蚀痕迹； |
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4.27 | 民权县 | 商丘市民权县移动公司 | ①人民路东区营业厅消防栓前有异物阻挡； |
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4.27 | 民权县 | 商丘市民权县联通公司花园乡石庄基站 | ①缺少电池绝缘垫； ②塔杆底部门缺失； |
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4.27 | 民权县 | 商丘市民权县铁塔公司南华社区基站 | ①进线口封闭不严； ②巡检记录填写不完整； |
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5.6 | 民权县 | 商丘工商银行民权支行 | 储藏室宣传册、纸箱、废弃物品堆放杂乱 |
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检查时间 | 县（市、区） | 企业（单位）名称 | 隐患内容 | 整改完成情况或计划完成时间 | 验收人 | 备注 |
4.28 | 睢阳区 | 商丘奥林水泥有限公司 | ①作业场所缺少重大风险告知牌； ②管理制度不完善，建议补充有限空间作业管理制度、钢板仓全寿命周期使用维护保养制度； ③粉磨站油箱液位计粉尘未及时清扫，润滑油液位看不清； ④粉磨站控制柜表面粉尘未及时清理，柜门与柜体未跨接，柜体与钢架支柱之间未采取绝缘措施。 |
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4.28 | 睢阳区 | 商丘鼎盛木业有限公司 | ①配电室电动工具（高压拉闸杆、胶靴、手套等）未定期校验；配电室缺少“设备运行中”“禁止合闸”警示标识牌； ②砂光机风管管道软连接处缺少静电跨接； ③辅助生产线照明灯具无防护罩；4.柴油叉车排烟口无阻火帽。 |
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4.28 | 睢阳区 | 河南福乐鑫肥业有限公司 | ①车间局部钢支架、设备钢支架锈蚀严重未处理； ②成品仓库堆放物品柱距、墙距不足，车间原料堆放区墙距不足； ③成品库包装机操作平台无踢脚线； ④厂内跨越道路上方物料管线限高标志不清晰； ⑤厂内叉车缺少声光警示装置和倒车峰鸣器； ⑥高低压配电室长度超过7米，只有一个出入口； ⑦电缆沟积水严重未处理； ⑧高塔升降机出入口处缺少防护门。 |
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4.28 | 睢阳区 | 商丘市中心医院 | ①楼南侧加设房间做隔断，疏散设置不规范； ②8楼南侧楼梯间设置病房； ③疏散通道内加设疏散门开启方向错误； ④抽查个别烟感报警器设置位置不规范； ⑤穿过防火墙的喷淋管道未进行封堵； ⑥喷淋头设置不规范； ⑦15层办公区南侧排烟口被遮挡； ⑧水管井封堵不严； ⑨管道井内设置临时休息点，敷设临时线路； ⑩楼顶水箱间屋顶使用可燃夹芯彩钢板。 |
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4.28 | 睢阳区 | 商丘阳光医院 | ①6楼一应急灯不亮； ②六楼卫生间顶部电线乱接，不符合规定； ③巡查记录不规范； ④消防演练没有进行； |
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4.28 | 睢阳区 | 商丘市睢阳区妇幼保健院 | ①地下室疏散指示标志不符合标准； ②防火门闭门器损坏； ③东侧电梯前室违规加设杂物间。 |
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5.5 | 睢阳区 | 日月梦精品酒店 | ①无安全出口; ②室内无烟感; ③灭火器少； ④消防控制室值班人员操作不熟练； ⑤日常巡查记录不完善。 |
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5.5 | 睢阳区 | 商丘市第四人民医院 | ①病房楼在11层走道排烟口无法启动排烟机； ②ICU病区，三楼手术室缺少应急照明灯； ③15楼水管井，封堵不完全； ④消防水池和水泵结合器无消防标识； ⑤病房楼电梯前室门非防火门； ⑥2层连廊违规假设病房。 |
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4.26 | 睢阳区 | 睢阳区敬老院项目 | ①楼梯临边防护局部缺失； ②悬挑脚手架未满铺脚手板。 |
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4.26 | 睢阳区 | 睢阳区残疾人康复设施项目 | ①高处作业人员无防护措施； ②临时用电未按规范设置，三级箱内私接插座； ③技术交底无交底人和被交底人签字。 |
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4.28 | 睢阳区 | 商丘市第一人民医院 | ①个别消防栓巡查记录登记不及时； ②消防控制室内备用的消防器材放置不规范。 |
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4.29 | 睢阳区 | 建业上和院 | ①个别灭火器没有进行年检； ②施工现场建筑物堆放较乱。 |
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检查时间 | 县（市、区） | 企业（单位）名称 | 隐患内容 | 整改完成情况或计划完成时间 | 验收人 | 备注 |
4.26 | 梁园区 | 商丘市宝灿燃气有限公司梁园区高速口加油站 | ①未提供应急预案备案表，应急预案签署页人员未全部签字； ②营业室强制急停开关缺失； ③渗漏报警仪未配备UPS电源； ④加油机底部填沙量不足； ⑤发电机排烟口阻火帽缺失； ⑥缷油口箱铁制盖板防火措施缺失； ⑦油气回收通气管阀门干燥剂未及时更换； ⑧配电室内配电柜柜门与柜体未跨接；⑨绝缘工具未定期检测（配电室内）； ⑩未提供全员安全责任制文件资料； ⑪未提供安责险相关文件资料。 |
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4.26 | 梁园区 | 洁士美建材科技有限公司 | ①自动化车间风险告知卡责任人、联系电话及企业应急值班室电话未填写； ②真石漆车间空压机储气罐风险告知卡缺失； ③应急预案缺失签署页； ④配电房内绝缘手套、靴等未定期检测； ⑤车间配电柜前未设置绝缘胶垫； ⑥车间风险告知卡风险管控级别未明确管理级别； ⑦车间叉车充电区风险告知卡缺失。 |
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5.5 | 梁园区 | 品约天山酒店 | ①未提供“公众聚集场所投入使用营业前消防安全检查合格证”； ②疏散楼梯需采用不燃材料； ③未安装消防轻便水龙； ④宾馆明显位置与房间内缺少消防安全疏散示意图； ⑤疏散指示标识安装位置过高，需安装在一米以下； ⑥缺少消防安全承诺公示牌。 |
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5.5 | 梁园区 | 商丘协科医院有限公司 | ①未设置机械排烟； ②院区内电气线路敷设不规范； ③未设置封闭楼梯间； ④缺少一部疏散楼梯； ⑤未建立消防档案； ⑥疏散指示标志不具备连续性； ⑦应急照明灯配置不足； ⑧未设置电气火灾监控系统； ⑨未经住建部门消防审核验收； ⑩室内消火栓未配置水枪水带； ⑪室内消火栓无水。 |
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4.28 | 梁园区 | 梁园人和中医院 | ①未设置封闭楼梯间； ②未设置室内消火栓； ③部门科室内电气线路敷设不规范； ④未设置电气火灾监控系统； ⑤未经住建部门消防审核验收； ⑥煎药房内电气线路敷设不规范； ⑦煎药房内使用液化气； ⑧未建立消防档案； ⑨东侧窗户设置防盗窗。 |
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4.28 | 梁园区 | 商丘市长征医院 | ①东侧楼消毒室未安装应急照明灯； ②住院部楼梯间未设封闭楼梯间； ③住院部西楼未设室内消火栓； ④门诊楼与住院楼未设置火灾自动报警系统和自动喷淋灭火系统； ⑤门诊楼三楼常闭式防火门未保持常闭状态； ⑥东侧楼南侧安全出口门开启方向错误； ⑦各科室未制定应急预案。 |
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4.27 | 梁园区 | 河南贵友实业集团有限公司 | ①油泥分离车间线路凌乱； ②牛羊车间电动车违规充电，车间缺少灭火器； ③鸡鸭包装车间南门口灭火器杂物阻挡； |
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4.27 | 梁园区 | 商丘市缘源食品有限公司 | ①南氨机房门口消防器材箱需更换； ②东发货台1号库消防器材箱杂物阻挡； ③厂区内停放电动车不集中； ④宿舍楼道口需加装分线盒； ⑤鸭线通道门口灭火器压力不足； ⑥猪副产外包未签订安全协议 |
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4.29 | 梁园区 | 梁园区人民公园 | 摩天轮安全管理制度不健全 |
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5.1 | 梁园区 | 商丘市海悦娱乐有限公司 | 消防栓没有水 |
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5.1 | 梁园区 | 商丘市眼科医院 | ①防火检查记录填写不完善； ②个别医务人员对消防器材操作不熟练 |
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检查时间 | 县（市、区） | 企业（单位）名称 | 隐患内容 | 整改完成情况或计划完成时间 | 验收人 | 备注 |
4.24 | 示范区 | 商丘市鑫泉加油站 | ①加油区摆放促销易燃物品； ②卸油区消防沙数量不足2m3; ③配电室配电柜门与柜体跨接线不规范（应采用专用接地线）； ④配电室内配电柜柜门未张贴配电示意图； ⑤配电室窗户防鸟网存在破损现象； ⑥配电室内未设置绝缘鞋，绝缘手套未定期检测； ⑦配电室内未设置人员进出登记表； ⑧加油区部分安全警示标志牌老化，不醒目； ⑨未提供有效防雷防静电检测报告。 |
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4.24 | 示范区 | 河南诚实人实业集团有限公司 | ①隐患排查治理情况未向从业人员通报； ②应急预案签署页缺失； ③双预防风险辨识不全、不准确； ④锅炉房内配电柜前未设置绝缘胶垫、安全警示标志牌； ⑤锅炉未做有限空间辨识； ⑥安全管理机构任命文件中安全生产科职责与安全生产法不符； ⑦教育培训台账（2023.4.19）参训人员成绩未填写； ⑧未制定应急演练计划（2023年）； ⑨未制定年度安全费用投入计划。 |
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4.28 | 示范区 | 周集镇卫生院 | ①楼梯间、办公楼楼道无消防应急指示灯； ②微型消防站器材数量不够，制度未上墙； ③部分房间无烟雾感应器； ④一楼大厅两侧门开向不对； ⑤一楼大厅楼梯门不是防火门； ⑥厨房消防安全设备不完善，未配备灭火毯； ⑦无消防设备巡视检查记录； |
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4.28 | 示范区 | 北海创伤医院 | ①火灾自动报警故障； ②呼吸面罩过期； ③控制主机电源接入方式错误； ④消防水池无水； ⑤消防控制室无人值班； ⑥氧气站设置地点错误； |
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5.5 | 示范区 | 商丘喜地HOUSE音乐餐饮有限公司 | ①遮挡灭火器； ②员工操作灭火器不熟练； ③私拉乱扯电线； ④一具灭火器无压力； ⑤灭火器瓶体锈蚀； ⑥未制定灭火与应急疏散预案； ⑦每日巡查记录填写不规范； ⑧一楼大厅两侧门开向不对； ⑨一楼大厅楼梯门不是防火门； ⑩厨房消防安全设备不完善，未配备灭火毯； ⑪无消防设备巡视检查记录。 |
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5.5 | 示范区 | 美年大健康管理有限公司 | ①大厅一楼步梯无消防应急指示灯； ②消防控制箱故障灯亮； ③微型消防站制度未上墙； ④配电间电子不合格，杂乱； ⑤无消防设备巡视检查记录。 |
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4.28 | 示范区 | 商丘农商银行光彩支行商永分理处 | 营业区灭火器压力不足 |
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4.29 | 示范区 | 示范区中通公司 | 特种设备安全管理人员证超期 |
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4.29 | 示范区 | 商丘市金源物流有限公司 | ①单位规章制度不健全，安全管理不规范； ②设备台账未及时更新； ③档案管理混乱，未见安全管理机制文件； ④未见应急预案及演练记录。 |
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5.1 | 示范区 | 示范区新域网吧 | 地面逃生标识损坏 |
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5.1 | 示范区 | 日月湖景区 | 日常巡逻检查清单更新不及时 |
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